diff --git a/AMESCoreStudio.Web/Controllers/PCSController.cs b/AMESCoreStudio.Web/Controllers/PCSController.cs
index 61a5fced..4dec6c0e 100644
--- a/AMESCoreStudio.Web/Controllers/PCSController.cs
+++ b/AMESCoreStudio.Web/Controllers/PCSController.cs
@@ -1444,7 +1444,27 @@ namespace AMESCoreStudio.Web.Controllers
return Json(new Result() { success = result.Success, msg = result.Msg, data = new { StartNO, EndNO } });
}
- #endregion
+
+ /////
+ ///// 工單資料建立、修改 keyin KP料號對應keyPartType
+ /////
+ ///// 料號
+ ///// 生產序號
+ ///// 生產數量
+ ///// 工單號碼
+ ///// RuleStation
+ //[HttpPost]
+ //public async Task GetKeyPartTypeByWip(string KeyPartMaterial, string KeyPartsType)
+ //{
+ // var result = await _kcsApi.GetItems();
+
+ // if (KeyPartMaterial.ToUpper().Trim().StartsWith())
+
+
+
+ // return Json(new Result() { success = result.Success, msg = result.Msg, data = new { StartNO, EndNO } });
+ //}
+ //#endregion
[ResponseCache(Duration = 0)]
[HttpGet]
@@ -5299,14 +5319,20 @@ namespace AMESCoreStudio.Web.Controllers
// 工單SOP
model.Sops.Add(new PCS021ViewModel_SOP
{
- SopName = "AA",
- SopPath = "/PDF/33.pdf"
+ SopName = "SOP文件",
+ SopPath = "/PDF/標準SOP.pdf"
+ });
+
+ model.Sops.Add(new PCS021ViewModel_SOP
+ {
+ SopName = "暫行文件",
+ SopPath = "/PDF/暫行SOP.pdf"
});
model.Sops.Add(new PCS021ViewModel_SOP
{
- SopName = "BB",
- SopPath = "/PDF/CL3800NW-ATA-KK.pdf"
+ SopName = "不二過",
+ SopPath = "/PDF/3.png"
});
}
diff --git a/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/3.png b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/3.png
new file mode 100644
index 00000000..10f5e7cb
Binary files /dev/null and b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/3.png differ
diff --git a/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/33.pdf b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/33.pdf
deleted file mode 100644
index faad0fc1..00000000
--- a/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/33.pdf
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
- 組 立 包 裝 作 業 標 準 書 Assembly & Packing Standard Operating Procedure
-
- 使用治工具及間接材料 Fixture 扭力設定 Torsion 頁數 Page
-
-機種名稱 Model No. 編號 No. WI-KN4116VA-AX-X 手套
- Glove
- N/A of
-
- 包裝站作業 Packing station operation 作業程序 (步驟) Work Steps
-
-圖一 62 60 58 1. 說明書、腳墊、塑膠束線工具組(黃)
- 、序號貼紙放夾鏈袋內 如圖一
-fig1 Put in Instructions, foot pads, Plastic
- Harness Tool Set (Yellow), serial
- number stickers in the chain bag fig1
-
- 3. 將配件放入白盒內 如圖二
- Put accessories in white box fig2
-
- 材料 BOM List
-
- 代碼 品項 描述 數量
- Code Item
- Description Q'ty
-
- 63 61 57 59 63 PVCA-1420-001G PE夾鏈袋 開口 1
- 140mmx袋內長
-
- 62 PAPE-1247-200G 1 接地告示卡(ATEN)
-
- 英文 黃色色紙150
-
- 圖二 60 PAPE-1088-G01G ATEN CE+FCC 1
- ClassA 保固資訊
-
- fig2 56 11 61 PAPE-1223-D72G 1 KN1132V/4116V/41
-
- 32V/2116V/2132VA
-
- 57 0X02-0017-000G 4 圓型 19mm x
-
- 9.6mm(H)粘背式腳
-
- 59 0X12-0017-401G 1 塑膠束線工具組
-
- (黃) 本體+蓋 PC
-
- 58 0X12-0017-301G power cord 塑膠束 2
- 線組(黃) Nylon66
- 55
- 54 56 PPAG-0003-000G 白盒+瓦愣 1
- 185x65x110mm
-
-(電源線依工單生產為主) 11 0X01-0609-001G 空白貼紙 銅版紙 1
-(power wire is produced 100x60mm(工廠自
-according to work orders)
- 55 MSPB-3081-U018 1 螺絲包 : 六角型
- 53
- M3x8 染黑or鍍黑鎳
-
- 54 KC06-0029-B01G RACK MOUNT 2
- FRONT PANEL
-
- 53 2A-113G 2 DB9 (M)/RJ45
-
- 8PIN(F) CHANGER
-
-工程部機密文件，未經許可不得任意轉載、披露。 版本: 發行日期 :
-（The above confidential information is provided by Engineering dept。ANY UNAUTHORIZED REVIEW , COPYING , DISCLOSURE , USE OR DISTRIBUTION IS STRICTLY PROHIBITED）
- Edition Issue Date
-記錄編號：EDSOPEditProcedure-01
-
\ No newline at end of file
diff --git a/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/KN4116VA.pdf b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/KN4116VA.pdf
deleted file mode 100644
index faad0fc1..00000000
--- a/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/KN4116VA.pdf
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
- 組 立 包 裝 作 業 標 準 書 Assembly & Packing Standard Operating Procedure
-
- 使用治工具及間接材料 Fixture 扭力設定 Torsion 頁數 Page
-
-機種名稱 Model No. 編號 No. WI-KN4116VA-AX-X 手套
- Glove
- N/A of
-
- 包裝站作業 Packing station operation 作業程序 (步驟) Work Steps
-
-圖一 62 60 58 1. 說明書、腳墊、塑膠束線工具組(黃)
- 、序號貼紙放夾鏈袋內 如圖一
-fig1 Put in Instructions, foot pads, Plastic
- Harness Tool Set (Yellow), serial
- number stickers in the chain bag fig1
-
- 3. 將配件放入白盒內 如圖二
- Put accessories in white box fig2
-
- 材料 BOM List
-
- 代碼 品項 描述 數量
- Code Item
- Description Q'ty
-
- 63 61 57 59 63 PVCA-1420-001G PE夾鏈袋 開口 1
- 140mmx袋內長
-
- 62 PAPE-1247-200G 1 接地告示卡(ATEN)
-
- 英文 黃色色紙150
-
- 圖二 60 PAPE-1088-G01G ATEN CE+FCC 1
- ClassA 保固資訊
-
- fig2 56 11 61 PAPE-1223-D72G 1 KN1132V/4116V/41
-
- 32V/2116V/2132VA
-
- 57 0X02-0017-000G 4 圓型 19mm x
-
- 9.6mm(H)粘背式腳
-
- 59 0X12-0017-401G 1 塑膠束線工具組
-
- (黃) 本體+蓋 PC
-
- 58 0X12-0017-301G power cord 塑膠束 2
- 線組(黃) Nylon66
- 55
- 54 56 PPAG-0003-000G 白盒+瓦愣 1
- 185x65x110mm
-
-(電源線依工單生產為主) 11 0X01-0609-001G 空白貼紙 銅版紙 1
-(power wire is produced 100x60mm(工廠自
-according to work orders)
- 55 MSPB-3081-U018 1 螺絲包 : 六角型
- 53
- M3x8 染黑or鍍黑鎳
-
- 54 KC06-0029-B01G RACK MOUNT 2
- FRONT PANEL
-
- 53 2A-113G 2 DB9 (M)/RJ45
-
- 8PIN(F) CHANGER
-
-工程部機密文件，未經許可不得任意轉載、披露。 版本: 發行日期 :
-（The above confidential information is provided by Engineering dept。ANY UNAUTHORIZED REVIEW , COPYING , DISCLOSURE , USE OR DISTRIBUTION IS STRICTLY PROHIBITED）
- Edition Issue Date
-記錄編號：EDSOPEditProcedure-01
-
\ No newline at end of file
diff --git a/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/暫行SOP.pdf b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/暫行SOP.pdf
new file mode 100644
index 00000000..2c94ee7b
--- /dev/null
+++ b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/暫行SOP.pdf
@@ -0,0 +1,1024 @@
+目 錄
+
+主題一： 標準作業之制定 ............................ 2
+
+壹、 制定要點 ...................................................2
+貳、 制定步驟： ...............................................2
+參、 SOP 的內容：............................................4
+
+主題二： 範例說明： .................................. 13
+
+壹、 零用金作業處理程序..............................13
+貳、 無擔保品放款作業處理程序..................19
+參、 入社作業處理程序 .................................25
+
+ 第 1 頁，共 28 頁
+ 主題一：標準作業之制定
+
+ 壹、制定要點
+ 一、業務文書化、可視化
+ 標準作業流程(下稱 SOP)要簡單明瞭的敘述工作程序，儘量使每個
+ 程序做到最簡潔的工作說明。制定 SOP 時必須確保每個人都懂得使用的
+ 方法，並且把 SOP 假設在執行人員仍屬生殊的狀況下，即使是新進人員
+ 也可不經過任何訓練的過程，立即使用這些作業流程，去達成自身能力
+ 的超越。故任何好的 SOP 設計目標就是『無須學習、一看就懂』，讓新
+ 人容易上手。
+ 二、執行者與品管者
+ 各程序與程序之間的 SOP 應緊密結合，以順利產出符合品質要求的
+ 資料。其檢核點就設定在風險最高以及關鍵性的程序上，並以下一個步
+ 驟是前一個步驟的品管把關，如此運作下來，每個人都是扮演執行者與
+ 品管者的雙重角色。
+ 三、所需資源與人力的充足
+ SOP 中必須確保所需資源與人力的充足，而且資源品質與人力素質
+ 均須符合專業要求。
+ 四、有預防、緊急應變及事後調查鑑定等三種內容。
+ SOP 中必須確保在應變過程的執行中，必須符合 SOP 所規劃的程
+ 序，且在執行的過程有監督的機制。SOP 中必須確保執行的過程中，所
+ 有作業均隨時序有詳細的紀錄，以利事中查證以及事後重構與檢討。
+
+ 貳、制定步驟：
+ SOP 可說是集合現場專家的知識庫所在，主要功能乃在當作業系統發
+
+ 生異常時，若出現不知所措的程序處理時，可即時閱讀 SOP 的內容大綱或
+ 說明，以作為操作人員應變的參考。SOP 制定的步驟說明如下：
+ 一、寫總綱
+
+ 首先，為整個計畫任務撰寫一個綱要式的目標。此綱要只需勾勒出
+ 全面性的關鍵程序，並對整個計畫概況做全面性的描述。在此不需要列
+ 出每一項細節，能明確指出總綱流程的全貌，以確保計畫上都包含每一
+ 個分項即可。其次，再把團隊裡的所有人力配置到這個程序當中。在資
+ 源評估階段中選定擔任實際執行的人員，並規劃很具體的內容目標。一
+ 方面可以避免出錯或確保不會漏掉任何關鍵的步驟，另一方面可以幫助
+ 計畫確認，並掌握即時解決問題和相當重要而被遺忘的資源。
+ 二、確認綱要細節
+
+ 當總綱流程大致確認完成後，再次利用團隊成員的幫助。檢查這些
+ 程序，找出不合理之處，使細項綱要更為精鍊，並聽取成員間的意見，
+ 確認沒有漏掉關鍵的步驟。最後經計畫內每個人都同意綱要確實完整
+
+ 第 2 頁，共 28 頁
+ 時，再將詳盡的細節追加上去，此後陸續將產生一階、二階等相關文件，
+ 讓計畫流程更臻完整與完善。
+三、實際操作
+
+ 請負責每一個程序的人來參與所有細節的制定，並請執行人員記下
+ 「所有的步驟」來完成一份 SOP 文件，以預防計畫再次出現大的漏洞。
+四、定期更新 SOP
+
+ 標準操作流程則是會隨著時間、目的而有所改變，應依制定好的 SOP
+ 執行一段時間後，必需按現有資源（如軟、硬體設施或預算條件）的限
+ 制不斷更新，並保證 SOP 不會過時或不敷使用。
+
+ 若有製作另一個 SOP，則書面資料必須要完整使容易辨識，詳實記
+ 錄新舊版本之差異與任何更改之日期與內容，使 SOP 的終極目標達到持
+ 續改善之道，以求真、求善的品質認可。
+
+ 此外，結合工作規範的適度修正、調整及增設，提供幹部一套完整
+ 的作業準則。如此一來，所有幹部均可依循這個標準作業規範，逐一執
+ 行各項業務。不致於莫衷一是，而徒增不必要的流程困擾與紛歧，以免
+ 影響工作效率及管理。
+五、保持作業彈性
+
+ 為防止無法考慮到所有狀況的發生，建議在每個單獨的 SOP 之下，
+ 都要有 SOP 特定的標準擴充程序。而隨著資料建立與資源利用的擴增，
+ 及早建構高度的擴充性及延展性，方便日後，所産生的 SOP 或資料庫等
+ 文件檔案與其他系統作為交換資料。這麼一來就能確保每個需要瞭解問
+ 題的人，都能及時知道和正確參與，並降低干擾風險，以儘可能將問題
+ 快速解決。
+六、定時檢討再設定成新標準流程（NSOP）
+
+ 適時以原定標準流程（SOP）繼以 PDCA 循環模式，定時檢討再設
+ 定成新標準流程（NSOP）是必要的更新檢討動作。
+
+ PDCA（Plan-Do-Check-Act 的簡稱）循環是品質管理循環又稱戴明
+ 循環，針對品質工作按計劃、執行、查核與行動來進行活動，以確保可
+ 靠度目標之達成，並進而促使品質持續改善。
+ 1.計劃（Plan）：設立目標、程序及完成的方法。
+ 2.執行（Do）：實地去執行，實現計畫中的內容
+ 3.查核（Check）：總結執行計畫的結果，瞭解效果為何，及找出問題點。
+ 4.行動（Action）：根據檢查的問題點進行改善，將成功的經驗加以適當推
+
+ 廣、標準化；將產生的問題點加以解決，以免重複發生，尚未解
+ 決的問題可再進行下一個 PDCA 循環，繼續進行改善。
+
+ 第 3 頁，共 28 頁
+ 參、SOP 的內容：
+ 內容大致為以下所列示，且可依實際情形需要增刪項目。
+
+ 一、目的：寫出訂定本作業流程之用意及目的。
+ 二、範圍：規範作業流程的事物內容及條件。
+ 三、權責：詳列相關經辦人員之職責。
+ 四、名詞解釋：列出作業流程中需解釋之用詞。
+ 五、流程圖：
+
+ 1.義意：
+ 「標準作業流程圖」是各種組織常用的一種作業方法。其目的在使每
+
+ 一項作業流程均能清楚呈現，任何人只要看到流程圖，便能一目了然。作
+ 業流程圖確實有助於相關作業人員對整體工作流程的掌握。製作流程圖的
+ 好處有三：
+
+ (1).所有流程一目了然，工作人員能掌握全局。
+ (2).更換人手時，按圖索驥，容易上手。
+ (3).所有流程在繪製時，很容易發現疏失之處，可適時予以調整更正，使
+
+ 各項作業更為嚴謹。
+ 2.流程圖符號：
+
+ 可由電腦的 Word 軟體中，工具列─插入─圖片─快取圖案─流程
+ 圖，選取各種圖示繪製；其中最常用者，有下列八種，說明如下：
+
+符號 名 稱 意 義
+
+ 準備作業（Start） 流程圖開始
+
+ 處理（Process） 處理程序
+
+ 決策（Decision） 不同方案選擇
+ 終止（END） 流程圖終止
+ 路徑（Path） 指示路徑方向
+ 輸入或輸出文件
+ 文件（Document） 使用某一已定義之處理程序
+ 已定義處理
+
+ (Predefined Process）
+
+ 第 4 頁，共 28 頁
+ 連接（Connector） 流程圖向另一流程圖之出口；或
+ 從另一地方之入口
+
+註解(Comment) 表示附註說明之用
+
+3.流程圖結構說明：
+ (1).循序結構（Sequence）
+ ①. 圖形：
+
+ 處理程序1
+
+ 處理程序2
+
+②. 意義：處理程序循序進行。
+③. 語法：DO 處理程序 1 THEN DO 處理程序 2
+④. 實例：
+
+ 1.理事會：成立催收小組
+
+ 2. 催收小組：小組成員工作分配
+
+⑤. 運用時機：本結構適用於具有循序發生特性之處理程序，而繪
+ 製圖形上下順序就是處理程序進行順序。
+
+第 5 頁，共 28 頁
+ (2).選擇結構（Selection）
+ ①. 二元選擇結構（基本結構）
+ A. 圖形：
+
+ 是 條件 否
+
+處理程序1 處理程序2
+
+B. 意義：流程依據某些條件，分別進行不同處理程序。
+C. 語法：IF 條件 THEN DO 處理程序 1 ELSE DO 處理程序 2
+
+ 7(7.席 暨.辦理指 縣理事示裁 務主會事示 會管主項事 議會席項 )主報裁
+
+ 8. 主席指裁
+
+ 是 示事項是否 否
+ 10. 結案
+ 列管
+
+9. 主席指裁示事
+ 項持續管理
+
+D. 實例：
+E. 運用時機：
+
+ (A). 本結構適用於須經選擇或決策過程，再依據選擇或決策結
+ 果，擇一進行不同處理程序。
+
+ (B). 選擇或決策結果，可以用「是、否」、「通過、不通過」或
+ 其它相對文字，來敘明不同路徑處理程序。
+
+ (C). 經選擇或決策結果之二元處理程序，可以僅有一個，例如：
+ 僅有「是」或「否」的處理程序。
+
+ 第 6 頁，共 28 頁
+ ②. 多重選擇結構（二元選擇結構變化結構）
+ A. 圖形：
+
+ 1. 公文會
+ 簽會核時
+ 限判定
+
+2. 最速件 3. 速件 4. 普通件
+處理程序 處理程序 處理程序
+
+B. 意義：流程依據某些條件，分別進行不同處理程序。
+C. 語法：FOR 條件 P
+
+ CASE 1 DO 處理程序 1
+
+ CASE 2 DO 處理程序 2
+
+ .
+
+ CASE n DO 處理程序 n
+
+D. 實例：
+
+P=1 P=2 條件P P=n
+
+處理程序1 處理程序2 ......... 處理程序n
+
+E. 運用時機：
+ (A). 本結構是二元選擇結構之變化，流程依據選擇或決策結果，
+
+ 擇一進行不同處理程序。
+ (B). 選擇或決策結果路徑名稱，可用不同文字，來敘明不同路徑
+
+ 之處理程序。
+
+ 第 7 頁，共 28 頁
+ (3).重覆結構（Iteration）
+ ①. REPEAT-UNTIL 結構
+ A. 圖形：
+
+ 處理程序
+
+否 條件
+
+ 是
+
+B. 意義：重覆執行處理程序直到滿足某一條件為止，即直到條件變
+ 成真（True）為止。
+
+C. 語法：REPEAT-UNTIL 條件 DO 處理程序
+D. 實例：
+
+不通過 4. 選定要建立標準
+ 化項目
+
+ 5. 成立標準化項目
+ 小組
+
+ 66..提提報報 計畫計至畫 理至 事會研考
+
+ 室
+
+ 7. 審核計
+ 畫
+
+ 通過
+
+ 8. 研擬教育訓練計
+ 畫
+
+ E. 運用時機：
+ (A). 本結構適用於處理程序依據條件需重覆執行的情況，而當停
+
+ 止繼續執行的條件成立後，即離開重覆執行迴圈至下一個流
+ 程。
+ (B). 本重覆結構是先執行處理程序，再判斷條件是否要繼續執行。
+②. DO-WHILE 結構
+ A. 圖形：
+
+ 第 8 頁，共 28 頁
+ 條件 否
+
+是
+
+處理程序
+
+B. 意義：除了在執行處理程序之前，得先測試條件外，DO-WHILE
+ 結構和 REPEAT-UNTIL 結構很相似，若條件為偽（False），就
+ 不再執行處理程序。
+
+C. 語法：DO-WHILE 條件 DO 處理程序
+D. 實例：
+
+1. 受理案
+
+件未辦 否
+
+結？
+
+ 是
+
+2. 辦理稽催列
+ 管
+
+ 3. 已辦結，登
+ 錄銷案解除列
+
+ 管
+
+E. 運用時機：
+ (A). 本結構適用於處理程序依據條件需重覆執行的情況，而當停
+ 止繼續執行的條件成立後，即離開重覆執行迴圈至下一個流
+ 程。
+ (B). 本重覆結構是先判斷條件是否成立，再執行處理程序。
+
+第 9 頁，共 28 頁
+ 4.流程圖繪製原則
+ (1).流程圖分中心主軸及旁支說明，主軸內各流程圖文字請鍵入 KEY
+ WORD，各細部流程若需補充說明，請精簡條列以虛線旁支說明，每
+ 點以不超過二行為原則（請見範例）。
+ (2).各項細部流程有辦理期程者，應註明。
+ (3).各項步驟有選擇或決策結果，如（可、否）、「通過、不通過」或其他
+ 相對文字時，請回饋校正流程是否有遺漏，以避免懸而未決狀況。
+ (4).注意各流程圖動線勾稽的合理性、並考量是否需建置分表或合成簡要
+ 總表，分表與總表應以符號、顏色或欄位等區隔，使人一目瞭然。
+ (5).流程圖符號繪製排列順序，為由上而下，由左而右。
+ (6).處理程序請以阿拉伯數字，由 1 開始，依處理程序排列順序編號，並
+ 以文字依處理程序功能命名。文字命名部份，以「動詞＋受詞」及簡
+ 明扼要敘述為原則。若須表示處理程序之單位，則在編號之後，加上
+ 單位名稱。
+ 【實例】
+
+ 1.理事會：成立催收小組
+
+ 2.理事會：小組成員工作分配
+
+ (7).處理程序若屬平行作業關係，其編號請多加一碼（如 8.1，8.2 等依序
+ 編號），並宜排列在流程圖同一高度，而下一個處理程序編號，則自
+ 動增加 1（如 9）。
+ 【實例】
+
+未通過
+
+ 77..提提報報計計室畫畫至至理研事考會
+
+ 8.1 審核計畫 8.2 實施教育訓練
+
+ 通過
+
+ 9. 標準化項目文件
+ 撰寫
+
+ 第 10 頁，共 28 頁
+ (8).處理程序須以單一入口與單一出口（Single-Entry, Single-Exit）特性繪
+ 製。
+
+ 【實例】
+
+ 1. 否 1.
+否
+ 2.
+ 2.
+
+ 是 是
+
+ 【修正前】 【修正後】
+
+(9).流程圖一頁放不下時，可使用連接符號連接下一頁流程圖。同一頁流
+
+程圖中，若流程較複雜，亦可使用連接符號來述明流程連接性。連接
+
+符號內請以文數字標示，以資區別。
+
+(10).相同流程圖符號宜大小一致。
+
+(11).路徑符號宜避免互相交叉。
+
+【實例】
+
+ 3.
+ 否
+
+ 1.
+
+ 2.
+
+ 是
+
+(12).同一路徑符號之指示箭頭應只有一個。
+ 【實例】
+
+否 1. 否 1.
+
+ 2. 2.
+ 是
+ 是 否
+否 3.
+
+ 3.
+
+ 是 是
+
+【修正前】 【修正後】
+
+ 第 11 頁，共 28 頁
+ (13).開始符號在流程圖中只能出現一次，但結束符號則不限。若流程圖
+ 能一目了然，則開始符號及結束符號可省略。
+
+(14).選擇結構及重覆結構之選擇或決策條件，文字敘述應簡明清晰，路
+ 徑並加註「是」及「否」或其它相對性文字指示說明。
+
+(15).流程圖中若有參考到其他已定義流程，可使用已定義處理程序符
+ 號，不必重複繪製。
+
+ 1.1電.研腦考室室：：申填 請購據置請
+ 設備 購單
+
+ 2.秘書室：辦
+ 理採購
+
+(16).流程圖若一頁繪製不下，可以使用階層性分頁繪製方式，並在處理
+ 程序編號上表示其階層性。
+ 【實例】
+
+1. 否 2.1
+
+2.
+ 2.2
+
+ 是
+3.
+
+ 2.3
+
+【第一頁】 【第二頁：處理程序 2 的階層性分頁繪製】
+
+六、作業內容：
+ 以簡單、易懂方式，將所規範之作業流程，完整地敘述。
+
+ 第 12 頁，共 28 頁
+ 主題二：範例說明：
+
+ 壹、零用金作業處理程序
+ 一、目的：
+ 為降低管理成本，並方便必須以現金支付之小額開支執行，特設置
+ 零用金管理人負責零用金之支付作業，並訂定本零用金作業處理程序以
+ 供遵循。
+ 二、範圍：
+ 凡金額單一筆在 NT○○元以下或特殊需要必須以現金支付者，悉依
+ 本辦法處理，單一筆金額在 NT○○元以上須以庶務性採購申請作業。
+ 下列情形之一者，得以零用金支付之。
+ 1.國內出差：員工外出洽公所產生之油資、雜費等。
+ 2.公共關係費：與業務有關之送禮、便餐、總務公關等費用。
+ 3.郵電費、書報雜誌、教育訓練費用。
+ 4.會議費、運費及人員加班餐費。
+ 5.其他經核准之項目。
+ 三、權責：
+ 1.零用金經管人：費用支出之給付、零用金之保管及撥補申請。
+ 2.有權簽核人(理事長/經理、司庫/覆核)：負責零用金費用之申請審核。
+ 3.會計：零用金給付之複核、帳務管理。
+ 4.監事會：不定期稽核零用金流程及管理。
+ 四、名詞解釋：
+ 1.零用金經管人：保管零用金之出納人員。
+ 五、流程圖
+ 1.零用金預付、墊付、暫付作業流程
+
+ 第 13 頁，共 28 頁
+ (1).作業要項表
+項目編號 零用金-02
+
+項目名稱 零用金預付、墊付、暫付作業
+
+承辦人員 零用金經管人
+
+有權簽核人 理事長、司庫、會計、零用金經管人
+
+辦理時間 平時
+
+辦理期程 全年
+注意事項
+ 1.零用金支用時，需符合零用金動支事項並備妥各項原始憑證、收
+有關法令 據、清冊等，經核定後始得支付。
+辦理方式
+ 2.零用金經管人必須隨時清點手存現金﹐已支付尚未結報之單據數
+ 額，和已支付已結報單據在途撥還數及借支收據數之合計﹐是否
+ 與零用金定額相符。
+
+ 3.零用金經管人員必須注意在已支付之單據上﹐加蓋付訖及日期之
+ 章戳，以明責任。
+
+ 零用金管理作業規範
+
+ 1. 因公務須支付費用或購買零星物品，應填寫『請款單』，檢具各
+ 項合法憑證(統一發票或收據)及相關證明文件，經權責主管核
+ 准，憑單向零用金經管人申請支付零用金或報銷借款作業。
+
+ 2. 如零用金申請時尚未有合法憑證，得以預借方式「預支款項」
+ 請領，事後報銷，零用金經管人需於「零用金撥補表」上註明
+ 「預支款項」。
+
+ 3. 零用金限於支付○仟元(含)以下之小額零星款項，但需具有合法
+ 憑證經權責主管核准及經手人簽章之「請款單」後方得請付。
+
+ 4. 零用金經管人於核對發票、收據及「請款單」等合乎規定後，
+ 將現金點交申請人。
+
+ 第 14 頁，共 28 頁
+ (2).零用金預付、墊付、暫付作業流程圖
+
+ 1.申請人：提出申請 1.填寫請款單。
+ 2.準備估價單、發
+駁回或補正
+ 票、收票或相關憑
+ 2.權責主管：准駁 證及文件。
+
+ 核可 1.審核申請相關文
+ 3.會計：覆核 件、憑證。
+
+ 4.零用金經管人：登錄零 2.核算預算金額。
+ 用金備查帳簿。 3.權責主管：經辦、
+
+ 5.零用金經管人：付款 會計/覆核、理事長
+ /經理。
+ 6.會計：登帳
+ 1.核對申請相關文
+ 件、憑證及金額。
+
+ 2.確認權責主管之簽
+ 署。
+
+ 憑證黏貼於支出黏貼
+ 單。
+
+ 1.領款人於請款單領
+ 款人處簽署。
+
+ 2.於文件、憑證加蓋
+ 「付訖」章。
+
+ 開立傳票登帳
+
+ 7.結束
+
+ 第 15 頁，共 28 頁
+ 2.零用金撥補作業流程
+ (1).作業要項表
+
+項目編號 零用金-03
+
+項目名稱 零用金撥補作業
+
+承辦人員 零用金經管人
+
+有權簽核人 理事長/經理、司庫/覆核、財務單位
+
+辦理時間 定時
+
+辦理期程 全年
+
+注意事項 財務單位收到「零用金撥補表」，如發現所附單據有所疑義，可直
+ 接通知該零用金經管人，於二日內辦理補正手續。
+
+有關法令 零用金管理作業規範
+
+辦理方式 1. 零用金經管人應於零用金少於零用金帳戶定額之○%時，將「零
+ 用金撥補表」彙總，併同相關發票、收據等相關憑證送權責主
+ 管簽核後，轉送財務單位申請零用金撥補。
+
+ 2. 財務單位收到「零用金撥補表」、請領擬報銷之總金額及相關憑
+ 證審核無誤後，應編製傳票送出納撥補付款，以期保持零用金
+ 定額及週轉順暢。
+
+ 第 16 頁，共 28 頁
+ (2).零用金撥補作業流程圖
+
+ 1.零用金經管人：
+ 彙整零用金金付款
+ 案件。
+
+補正 2.零用金經管人：列印零用金
+ 支出明細表及零用金撥補
+ 表。
+
+ 3.權責主 1.審核申請相關文
+ 管：核定 件、憑證。
+
+ 2.核算預算金額。
+ 3.權責主管：理事長/
+
+ 經理、財務單位。
+
+ 4.財務單位：帳務
+ 處理程序。
+
+ 5.零用金管理人：領取撥補零
+ 用金。
+
+ 6.結束
+
+ 第 17 頁，共 28 頁
+ 六、作業內容
+ 1.零用金申請、核決、支付
+ (1).因公務須支付費用或購買零星物品，應填寫『請款單』，檢具各項合
+ 法憑證(統一發票或收據)及相關證明文件，經權責主管核准，憑單向
+ 零用金管理人申請支付零用金或報銷借款作業。
+ (2).如零用金申請時尚未有合法憑證，得以預借方式「預支款項」請領，
+ 事後報銷，零用金管理人需於「零用金撥補表」上註明「預支款項」。
+ (3).零用金限於支付○仟元(含)以下之小額零星款項，但需具有合法憑證
+ 經權責主管核准及經手人簽章之「請款單」後方得請付。
+ (4).零用金經管人於核對發票、收據及「請款單」等合乎規定後，將現金
+ 點交申請人。
+ 2.零用金管理
+ (1).零用金經管人員應於「零用金備查簿」記錄每日支付款項，以便帳務
+ 作業之處理、查核。
+ (2).零用金經管人對所保管之零用金，負全權保管之責，如有短少或給付
+ 金額與實際核複金額有所不符時，其差額慨由經管人負責賠償之。
+ (3).監事會及財務單位員應不定期檢查零用金使用情形，不得有費用支出
+ 申報浮濫情況。
+ 3.零用金申請報銷
+ (1).借款人須於領款後最慢○日內，就支出內容檢附合法憑證(統一發票
+ 或收據)，連同『請款單』申請報銷。倘超過○天尚未辦沖轉手續時，
+ 零用金經管人即應進行催繳。
+ (2).零用金經管人審核憑證無誤後支付零用金，並請領款人於『請款單』
+ 簽收。
+ (3).事先預支零用金申請報銷時憑證完整，零用金經管人需於「請款單」
+ 上註明勾記「已補報支」。
+ 4.零用金撥補
+ (1).零用金管理應保留部份現金於社以備隨時支用。設置零用金定額 NT
+ ○○元。
+ (2).零用金經管人應於零用金少於零用金帳戶定額之○%時，將「零用金
+ 撥補表」彙總，併同相關發票、收據等相關憑證送權責主管簽核後，
+ 轉送財務單位申請零用金撥補。
+ (3).財務單位收到「零用金撥補表」、請領擬報銷之總金額及相關憑證審
+ 核無誤後，應編製傳票送出納撥補付款，以期保持零用金定額及週轉
+ 順暢。
+ (4).財務單位收到「零用金撥補表」，如發現所附單據有所疑義，可直接
+ 通知該零用金經管人，於二日內辦理補正手續。
+
+ 第 18 頁，共 28 頁
+ 貳、無擔保品放款作業處理程序
+ 一、目的：
+ 為降低管理成本，並配合社員資金融通之需求，及放款業務之執行，
+ 特訂定本作業處理程序以供遵循。
+ 二、法規遵循：
+ 1.放款規定；
+ 2.儲蓄互助社放款委員會組織規則；
+ 3.儲蓄互助社辦理放款實施要點；
+ 4.本社章程第 23 條至第 33 條之 1。
+ 三、範圍：
+ 凡未提供擔保品之借款申請之審核，悉依本作業程序處理。
+ 四、權責：
+ 1.借款人：本社社員。
+ 2.經辦人：
+ (1).受理借款申請；
+ (2).做初步協談；
+ (3).執行徵信工作及報告。
+ (4).授權案件之核放。
+ (5).對保人。
+ 3.放款委員會：
+ (1).審理理事會授權之借款申請。
+ (2).對保人。
+ 4.理事會：審理放款委員會送交之借款申請。
+ 5.財務單位：撥款
+ 五、名詞解釋：無。
+ 六、流程圖：
+
+ 第 19 頁，共 28 頁
+ 1.作業要項表
+項目編號 放款-01
+
+項目名稱 無擔保品放款作業
+
+承辦人員 放款專員
+
+有權簽核人 理事長、司庫/經理、放款委員會、會計
+
+辦理時間 平時
+
+辦理期程 全年
+注意事項
+ 1.應依據相關法規辦理。
+有關法令 2.除授權放款專員先行撥貸後審核案件，皆須由放款委員會或理
+辦理方式
+ 事會同意後，始得辦理撥貸。
+ 3.核貸紀錄應明確載明日期、時間、出席人、批准金額、期限。
+ 4.對保人應於借據對保人欄簽署並填具對保日期。
+ 5.撥款應以轉帳方式並指明借款人為受款人。
+ 1.放款規定。
+ 2.章程。
+ 3.儲蓄互助社放款委員會組織規則。
+ 4.儲蓄互助社放款實施要點。
+ 1.社員提出借款申請，應填寫『借款申請書』，檢具文件資料。
+ 2.授權核放之案件，可由放款專員直接撥貸，並於 10 日送交放款
+
+ 委員會追認。
+ 3.非授權案件，放款專員執行徵信作業並填寫報告提交放款委員
+
+ 會。
+ 4.放款委員會應於一周內召開審查會議，紀錄及借款申請書之審
+
+ 查結果欄應明確填寫核貸金額及期限；若為非審核權內或爭議
+ 案件，則提交理事會審議。
+ 5.核貸案件應於核准後一個月內辦理完成相關手續。
+ 6.對保人應確實執行對保工作並於借據對保人欄簽署及填具對保
+ 日期。
+ 7.撥款應以支票支付並指明借款人為受款人。
+
+ 第 20 頁，共 28 頁
+ 2.無擔保品放款審核作業程序表
+
+ 無擔保品放款審核作業程序表
+
+婉拒或補件，並告知事由
+
+ 1.社員：借款詢問
+
+ 不符資格 2.經辦人員：晤談 1.瞭解是否符合借款資格。
+ 2.告知社員借款規定及準備資
+ 符合借款資格
+ 料文件
+ 3.社員：填寫借款申請
+ 書。 1.按社提供之借款申請書填
+ 寫。
+
+ 2.提供信用資料。
+
+ 4.經辦人員：徵信作業。 依徵信作業標準程序徵信及
+ 填寫報告。
+
+ 未核貸 5.放款委 授權先核放
+ 員會：審
+ 核作業。 6.經辦人員：對保(社員填寫
+ 借據)
+
+ 送交理事會 准貸 61.出納：傳票簽領，完
+ 成撥款手續。
+ 7.理事會：列議案， 准貸
+未核貸 擬定審核意見及核貸
+ 條件。 8.經辦人員：通知借款
+ 人核貸條件、填寫借 62.會計：登帳。
+ 據及對保。
+1.理事、監事、職員及法人社員借 63.放款委員會：完成 10(含)日內
+ 款總額超過其股金之借款申請。 9.出納：傳票簽領，完 追認程序。。 提交追認。
+ 成撥款手續。
+2.超出放款委員會權限或有爭議之
+ 借款申請。
+
+3.放款委員會決議送審之借款申
+ 請。
+
+ 10.會計：登帳。
+
+ 11.結束
+
+ 第 21 頁，共 28 頁
+ 七、作業內容
+ 1.受理借款申請
+ (1).負責人：放款經辦人員。
+ (2).借款申請書須由借款社員親自填寫。
+ (3).檢視借款摘要欄、提出日期、申請社員及連帶保證人之簽章、住址、
+ 電話及社員戶財務狀況欄等各項資料是否填寫完整，未填寫完整者，
+ 應逕行退件，並要求其補正。
+ 2.徵信
+ (1).負責人：放款經辦人員。
+ (2).填寫借款股金及借款紀錄欄。
+ (3).依照徵信作業程序徵信。
+ (4).查對借款人提供之信用記錄(聯徵中心)。
+ (5).透過「社員信用評分表」執行信用分析。
+ (6).填寫徵信報告，對該筆借款之建議事項及提供本社可貸放資金現況。
+ 3.授權
+ (1).負責人：放款經辦人員。
+ (2).對保：核對借據社員填寫之內容及簽章，並於對保人欄簽署。
+ (3).借款申請須於十(含)日內提交放款委員會追認。
+ 4.協談
+ (1).負責人：放款委員會
+ (2).審查借款申請書上「借款摘要欄」、「社員戶財務狀況欄」、「股金借款
+ 紀錄欄」等欄項是否填寫確實。
+ (3).詳實記載「協談紀錄欄」及簽章。
+ 5.審核
+ (1).負責人：放款委員會
+ (2).依據徵信結果，作為批准借款金額、償還期數、每期償還本金等數據
+ 之參考。
+ (3).將審核結果，批註於借款申請書「放款委員會填寫欄」的審查結果處
+ 及放款委員會紀錄上，且應明確填寫核放金額、期數、每期月數及期
+ 還金額，審核未准時，應明確說明不准之原因。
+ (4).遇有下列借款申請案件，放款委員會應先行初審，並在借款申請書及
+ 放款委員會會議紀錄上註明「提交理事會討論」，再提交理事會作最
+ 後決議。
+ A.理事、監事、職員或法人社員申請無擔保借款，經申請變動後其無
+ 擔保借款餘額將超過股金時。
+ B.社員申請擔保借款。
+ C.其他超過放款委員會權限或有爭議之借款申請。
+ D.其他經放款委員會決議提交理事會討論之案件。
+
+ 第 22 頁，共 28 頁
+ (5).提交理事會討論之借款申請案件，理事會須列入議案討論。
+6.審查作業
+
+ (1).負責人：放款委員會。
+ (2).法規依據：
+
+ A.儲蓄互助社法。
+ B.儲蓄互助社設立輔導管理與監督辦法。
+ C.社章程。
+ D.儲蓄互助社辦理放款實施要點。
+ E.社辦理擔保放款辦法。
+ F.社放款規定。
+ (3).借款申請用途是否具體符合改善生活或促進生產之目的。
+ A.「改善生活」用途包括：醫藥、教育、修建房屋、傢俱電化用品、
+
+ 交通器具、還債、繳稅、婚喪喜慶、置產、旅行⋯⋯等。
+ B.「促進生產」用途包括：商業、工業、農業生產資金⋯⋯等。
+ (4).借款人
+ A.查對個人帳及還款紀錄，瞭解借款人儲蓄與信用狀況。
+ B.審查所提供之信用記錄及財產所得資料，評估還款能力。
+ C.確認借款申請書之簽章
+ D.借款社員本人親自簽章，並須註明住址、電話。
+ E.不識字社員或眼盲者應以蓋章代替簽名並加捺指印。
+ F.未成年社員借款應冠法定代理人姓名並親自簽名及蓋章。
+ (5).連帶保證人
+ A.非社員亦可當連帶保證人。
+ B.借款人為法人時，其董(理)事監事應共同負連帶保證責任，並應附
+
+ 董(理)事監事會會議紀錄(其內容應有明載申請借款金額、用途、還
+ 款方式及申貸對象等事項)。
+ C.未成年社員借款總額不得超過其股金，並應取得法定代理人之同意。
+ D.社理事、監事及職員除擔任其配偶及三親等內之血親姻親之保證人
+ 外，不得為其他社員之借款連帶保證人。
+ E.得要求提供財產所得資料及信用記錄。
+ F.確認借款申請書之簽章
+ (A).連帶保證人親自簽章，並須註明住址、電話。
+ (B).不識字或眼盲者應以蓋章代替簽名並加捺指印。
+ (6).借款金額、借款期限及償還期數是否適當？
+ (7).瞭解社資金狀況。
+ 依據放款經辦人員所提供之財務資料，瞭解社自有資金運用情形。
+ (8).跨社貸款通報查詢。
+ 參考通報跨社查詢貸款及逾期狀況資料。
+
+ 第 23 頁，共 28 頁
+ 7.對保及撥款
+ (1).負責人：放款經辦人、出納
+ (2).借款申請批准後，放款經辦人員借款社員親自來社簽立借據並完成對
+ 保手續後撥款。
+ (3).詳細查看借款申請書與借據上各項資料是否填寫正確完整，未填寫完
+ 整者，應逕行退件，並要求其補正。
+ (4).借款人及連帶保證人於借據上應親自簽名及蓋章。
+ (5).不識字社員或眼盲者應以蓋章代替簽名並加捺指印。
+ (6).未成年人而無行為能力者，其借款由法定代理人代為，法定代理人並
+ 應親自簽名。
+ (7).未成年而有限制行為能力者，其借款應得法定代理人之同意，並應
+ 由本人及法定代理人共同親自簽名。
+ (8).社員借款應簽立借據外，社應另製影本交借款社員及連帶保證人各執
+ 一份，影本應有「本影本與正本相同」之字樣並加蓋主辦人印章。
+ (9).社員辦理撥款時，應在「支出/轉帳傳票」領款人簽章處、「借款申請
+ 書」及「借據」之收訖欄上親自簽章。
+ (10).社員借款應以支票或經金融機構轉帳、電匯支付，但借款金額五萬
+ 元內得經理事會授權專職以現金支付並由借款人親自簽收領訖。
+ (11).以支票付款者，應指名借款社員為受款人並劃平行線及禁止背書轉
+ 讓；以電匯、轉帳付款者，嚴禁轉入他人帳戶。
+
+ 第 24 頁，共 28 頁
+ 參、入社作業處理程序
+ 一、目的：
+ 為能嚴謹處理新社員之加入，加強社員人數成長，以達社之永續發
+ 展，特訂定本入社作業處理程序以供遵循。
+ 二、遵循法規：
+ 1.入社規定；
+ 2.章程第 7 條至第 8 條。
+ 3.儲蓄互助社教育委員會組織規則第 11 條。
+ 三、範圍：
+ 凡入社申請案件之審核，悉依本作業程序處理。
+ 四、權責：
+ 1.申請人：符合共同關係之自然人、法人及其法定代理人。
+ 2.介紹人：本社成年社員。
+ 3.臨櫃人員：
+ (1).受理入社申請；
+ (2).做初步協談；
+ (3).入社申請書之核對。
+ 4.教育委員會：
+ (1).入社教育工作；
+ (2).升正式社員資格初審。
+ 5.理事會：審理入社申請。
+ 五、名詞解釋：
+ 1.準社員：成為正式社員之預備社員。
+ 2.教育委員會：教育委員會由當屆理事會一週內，由理事或社員中聘任教
+ 育委員三～五人組成，以統籌推行教育訓練及宣導工作，任期與
+ 當屆理事同。
+ 六、流程圖：
+
+ 第 25 頁，共 28 頁
+ 1.作業要項表
+項目編號 入社-01
+
+項目名稱 入社作業
+
+承辦人員 臨櫃人員
+
+有權簽核人 理事長、理事秘書、教育委員、經理
+
+辦理時間 平時
+
+辦理期程 全年
+注意事項
+ 1.應依據相關法規辦理。
+有關法令 2.除法人及 7 歲以下自然人經法定代理人或監護人辦理外，皆應
+辦理方式
+ 由本人親自申請並由本社社員一人為介紹人。
+ 3.共同關係須符合社章程第 7 條內容。
+ 4.經理事會審查通過後，成為準社員，開始儲金存款(核發存款憑
+
+ 證)並接受準社入社教育；於符合入社規定後陳送理事會審查通
+ 過始升為社員。
+ 5.一年內未能升正式社員之準社員提請理事會通知退社。
+ 6.他社轉入本社之社員應填具轉社申請書並經本社理事會通過
+ 後，先在原社清理債務，由原社出具社員資料影本及股金直接
+ 寄送本社辦理。
+ 7.成正式社員時(含轉社)應收取入社費 100 元。
+ 1.入社規定。
+ 2.章程第 7 條、第 8 條、第 63 條。
+ 3.儲蓄互助社教育委員會組織規則第 11 條。
+ 1.申請人提出入社申請，應填寫『借款申請書』，檢具文件資料。
+ 2.列入理事會入社審核議案同意後，通知申請人到社辦理儲金存
+ 款(核發存款憑證)並安排接受準社員入社教育。
+ 3.轉社申請應依社章程第 8 條第 2 項規定辦理。
+ 4.準社員符合入社規定，「入社申請書」經教育委員會簽署後送交
+ 理事會審查入社，審查通過始升為正式社員。
+ 5.通知新社員到社辦理換摺(股金與借款憑證)，收取入社費 100 元。
+
+ 第 26 頁，共 28 頁
+ 2.入社作業程序表
+
+不符合資格 1. 申請人：入社 1.瞭解是否符合入社資格。
+ 婉拒 申請 2.告知社員入社規定及準備
+
+ 2.經辦人員：晤談 資料文件
+
+ 符合資格 1.提供身分證影本(成人—身
+ 分證，未成年-戶口名簿)。
+ 3.申請人：填寫入社申請
+ 書。 2.按申請書格式內容填寫資
+ 料及簽章。
+ 4.理事會：審議入社資
+ 格 3.介紹人簽章。
+
+ 准予成準社員 1.確認入社資格是否符合規
+ 定。
+ 5 經辦人：准社員
+ 入社帳務作業。 2.可不說明原因駁回。
+
+ 6.教育委員會：辦理准社員 1.按准社員帳務處理程序辨
+ 教育。 理。
+
+婉拒 7.理事會：審議教育委員 2.開始儲蓄部儲金存款並發
+ 會提交之升正式社員名 放存款憑證。
+ 單
+ 3.告知升社員之存款限制。
+ 准予成正式社員
+ 1.未接受准社員教育不可列
+ 8.經辦人：升正式 入升正式社員名單送理事
+ 社員帳務作業。 會審議。
+
+ 2 一年內未能升正式社員之
+ 准社員提請理事會通知退
+ 社。
+
+ 相關議案由教育委員會為
+ 提案人。
+
+ 1.按升正式社員帳務訖理
+ 程序辦理。
+
+ 2.轉換存款憑證。
+ 3.收取入社費 100 元。
+ 3.告知社員之權利與義
+
+ 務。
+
+ 9.結束
+
+ 第 27 頁，共 28 頁
+ 七、作業內容
+ 1.受理入社/轉社申請
+ (1).負責人：臨櫃人員。
+ (2).申請人之共同關係須符合社章程第 7 條規定；不符者，不受理。
+ (3).入社/轉社申請書須由申請人親自填寫。
+ A.申請人：符合共同關係之自然人、法人及其法定代理人。
+ B.介紹人：本社成年社員
+ (4).檢視申請人、法定代理人及介紹人之簽章、住址、電話等各項資料是
+ 否填寫完整，未填寫完整者，應逕行退件，並要求其補正。
+ (5).檢視身分證明影本(自然人滿 14 歲為身分證、未滿 14 歲為戶口名簿
+ 或謄本，法人為登記證及負責人當選證書)與申請書所載是否相符？並
+ 將其浮貼於申請書背後黏貼處。
+ 2.準社員入社審議
+ (1).負責人：理事會。
+ (2).審視共同關係是否符社章程第 7 條規定？
+ (3).檢查『入社申請書』填寫是否完整？身份證明影本是否齊全？
+ 3.儲金作業
+ (1).負責人：臨櫃人員。
+ (2).通知申請人到社辦理儲蓄部儲金帳戶開戶並核發存款憑證。
+ (3).告知申請人儲金存款方式、次數及金額。
+ 4.入社教育
+ (1).負責人：教育委員會
+ (2).主要內容：社員權利及義務、放款規定、社辦理相關業務。
+ (3).「入社申請書」經教育委員會簽署後送交理事會審查入社。
+ 5.升正式社員審議
+ (1).負責人：理事會。
+ (2).再次審視『入社申請書』填寫是否完整？身份證明影本是否齊全？
+ (3).「入社申請書」經教育委員會簽署？
+ (4).儲金存款次數、金額符合入社規定？
+ 6.升正式社員作業
+ (1).負責人：臨櫃人員。
+ (2).通知申請人到社辦理股金帳戶開戶並核發存款憑證。
+ (3).收取入社費 100 元。
+ (4).按簿記升社員處理進行帳務。
+ (5).再次介紹社辦理之相關業務。
+
+ 第 28 頁，共 28 頁
+
\ No newline at end of file
diff --git a/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/標準SOP.pdf b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/標準SOP.pdf
new file mode 100644
index 00000000..f18da30d
--- /dev/null
+++ b/AMESCoreStudio.Web/wwwroot/PDF/標準SOP.pdf
@@ -0,0 +1,354 @@
+〇〇公司 SOP 首頁 Page: 1 of 1
+SOP-XXX-1 實施日期: YYYY/MM/DD
+
+〇〇公司 標準作業程序
+
+文件名稱 標準作業程序書管理程序 頁數 6 版次 〇. 〇
+文件編號 SOP-XXX 日期
+
+〇〇部門 制定者
+
+ 審核者 日期
+
+〇〇部門
+
+〇〇部門
+
+〇〇部門
+
+〇〇部門
+
+最終核准者
+〇〇部門/人員
+
+ 生效日期
+
+ (教育訓練完之生效日)
+
+ ※註：本 SOP 範本僅供參考，
+ 業者應依實際作業與需求完備 SOP 內容
+ 〇〇公司 文件名稱：標準作業程序書管理程序 版次 頁次
+ 文件編號：SOP-XXX 〇. 〇 Page 1 of 6
+ 生 效 日 期:
+ YYYY/MM/DD
+
+1. 目的：
+ 註：此項內容為說明「標準作業程序書管理程序」制定之目的，以下為範例。
+ 使本公司各程序書之制定、修訂、審核、核准、存檔、發行、生效、維護、作廢及銷毀
+ 的程序標準化，以確保各流程之一貫性，達到程序書易於制定及使用的效果。
+
+2. 範圍：
+ 註：此項內容為說明「標準作業程序書管理程序」適用之範圍，是涵蓋化粧品製造場
+ 所內部的哪些流程，以下為範例。
+ 本公司之廠商基本資料、品質手冊、所有標準作業程序書及其附件，均必須遵照本作業
+ 程序書之規定進行之。
+
+3. 職責：
+ 註：此項內容為說明與「標準作業程序書管理程序」有關的負責部門/人員，在這份文
+ 件所描述的流程中扮演的角色，以下為範例。
+
+ 3.1 〇〇〇(部門/人員)：本程序書之制定者。
+ 3.2 〇〇〇(部門/人員)：本程序書之審核者，並負責與其所承辦業務相關之其他程序書之
+
+ 審/複核。
+ 3.3 〇〇〇(權責主管)：為本程序書之最終核准者。
+ 3.4 〇〇〇(部門/人員)：本程序書之管理及發行單位，包括各程序書之發行與維護、原始
+
+ 文件存檔、舊版或作廢程序書之保存與銷毀，及其他相關程序書制定後之複核。
+
+4. 定義：
+ 註：此項內容為說明「標準作業程序書管理程序」內所提及有關之名詞定義，以下為
+ 範例。
+
+ 4.1 標準作業程序書(SOP) ：一種敘述某項作業目的與範圍，並將應遵守的政策與程序標準
+ 化之文件，讓相關人員進行各項作業時，有一標準化的程序可依循。此類文件存在之目
+ 的係使公司內各項作業程序均達到標準化，不因作業人員之不同，而產生不同的作業結
+ 果。本公司內部文件中，標準作業程序書將簡寫為 SOP。
+
+ 4.2 制定者：將一種作業之程序，依據本程序書規定撰寫成一份程序書，之後呈相關權責
+ 主管單位進行審查。
+
+ 4.3 審核者：有責任針對於該份程序書草案所述的內容及其適用性提出修正意見，直至認
+ 可該份程序書。審核者可能不止一位。
+ 〇〇公司 文件名稱：標準作業程序書管理程序 版次 頁次
+ 文件編號：SOP-XXX 〇. 〇 Page 2 of 6
+ 生 效 日 期:
+ YYYY/MM/DD
+
+4.4 最終核准者：為該份文件之最終核定人員。
+4.5 原始文件：為有制定者、審核者及最終核准者簽核的原始書面文件(或經過驗證之電子
+
+ 文件系統)，應於公司內保存。
+4.6 生效日期：為最終核准者核定後，所有將來會應用此文件之相關人員完成教育訓練，
+
+ 並經考核通過後，此文件開始執行的日期。
+4.7 簽核：以手簽(或電子簽章)代表特定人員之特定文字，表示對此份文件負責。
+
+5. 程序內容：
+ 註 1：此項內容為本文件之核心，陳述「標準作業程序書管理程序」所涵蓋的所有流
+ 程，以及各流程的工作細節。編寫時應注意人、事、時、地、物之間的相互關係，
+ 亦即某個職位的同仁，必須在某個時間點執行此份 SOP 中的哪一項動作，以及在
+ 必須時，把執行結果記錄於那一份表單中。以下為範例，僅供參考，應依實際作業
+ 與需求完備 SOP 內容。
+ 註 2：文件自產出至銷毀有其必須遵循的模式，原則上為制定/修訂審核核准存
+ 檔生效維護作廢銷毀，故編寫此 SOP 之內容時，需將上述流程拆解為若
+ 干個小流程，編寫細部內容。
+ 註 3：編寫時需注意事項，請參考「化粧品優良製造準則 」之規定，並特別注意第十
+ 六章。
+
+ 5.1 制定方式：各單位人員依實際工作需要，以下述之首頁及內文頁之格式制定文件，其
+ 餘各頁均適用。
+ 5.1.1 SOP 之外觀標準格式：
+ 5.1.1.1 首頁 (「SOP 首頁」(附件 1，SOP-XXX-1))：為 SOP 的封面，其格式使用說明如
+ 下：
+ A. 第一行文字為「OO 公司 標準作業程序」，字型為標楷體，字體大小為 20 號。
+ B. 文件名稱：即指此 SOP 之標題。
+ C. 文件編號：此 SOP 的專屬編號，由〇〇〇(例：文件管理人員)依本文件第 5.2 節統
+ 一進行編號與管控。
+ D. 頁數：本文件之總頁數，不含封面(首頁)及附件。
+ E. 版次：SOP 的版本號碼，呈現方式為 O.O，如：1.0、1.1 等。
+ F. 制定者：本文件之撰寫者，簽名並以西元年/月/日填入制定(初次陳核)日期。
+ G. 審核者：針對於該份程序書審核之 OO 部門，認可本 SOP 內容後，簽名並以西元
+ 年/月/日填入日期。
+ 〇〇公司 文件名稱：標準作業程序書管理程序 版次 頁次
+ 文件編號：SOP-XXX 〇. 〇 Page 3 of 6
+ 生 效 日 期:
+ YYYY/MM/DD
+
+ H. 最終核准者：為該份文件之最終核定人員，簽名並以西元年/月/日填入日期。
+ 5.1.1.2 內文之頁首(表頭)，其格式使用說明如下：
+
+ A. 頁首第一列左欄為公司名稱。
+ B. 文件名稱：即指此 SOP 之標題。
+ C. 頁次：填入頁次及總頁數，以 Page X of Y 的方式，X 表此 SOP 之頁次，Y 表此
+
+ SOP 全文之頁數，不含封面(首頁)及附件。
+ D. 文件編號：此 SOP 的專屬編號，由〇〇〇(例：文件管理人員)依本文件第 5.2 節統
+
+ 一進行編號與管控。
+ E. 版次：SOP 的版本號碼，呈現方式為 O.O，如：1.0、1.1 等。
+ F. 生效日期：填入此 SOP 之開始生效日期，以西元年/月/日填入。
+5.1.2 SOP 文件之本文內容撰寫要項如下：
+ 5.1.2.1 目的：描述 SOP 的目的與意圖。
+ 5.1.2.2 範圍：描述受 SOP 所影響的特定區域部門、人員、作業。
+ 5.1.2.3 職責：詳述涉及程序書之人員(職務)或部門的權責。
+ 5.1.2.4 定義：定義此一 SOP 中所使用的專門用語，或說明一些不常用、易生混淆的字
+ 眼或英文縮寫。
+ 5.1.2.5 程序內容：本節敘述實際執行的程序。於此段中，將詳細敘述相關人員所進行的
+ 工作，其敘述方式，應以在特定時機，特定人員以特定方式執行特定工作，並視情形
+ 以規範之相關表單留下記錄或報告。程序內文所使用之字體部分中文以標楷體，英文、
+ 數字及符號以 times new roman，字型大小為 12 號。程序章節之編號方式如下(以第 1
+ 點為例)：
+
+ 1.
+ 1.1
+ 1.1.1
+ 1.1.1.1
+ A.
+ a.
+
+ 5.1.2.6 附件：將程序書中所提及之附件，包括使用表單及其他相關文件逐一列出，如為
+ 公司內部其他 SOP 或表單，須加註文件編號，於 SOP 內文中出現之格式統一為「」
+ 內敘明附件名稱，其後以括號方式敘明為幾號附件並後敘明附件編號，以下範例：
+ 「SOP 首頁」(附件 1，SOP-XXX-1)。
+
+ 5.1.2.7 文件修訂紀錄：文件修訂變更履歷欄供記錄各次的修訂紀錄使用。
+ 〇〇公司 文件名稱：標準作業程序書管理程序 版次 頁次
+ 文件編號：SOP-XXX 〇. 〇 Page 4 of 6
+ 生 效 日 期:
+ YYYY/MM/DD
+
+ 5.1.3 附件之製作：
+ 5.1.3.1 為使文件易於研讀且具整體性，各 SOP 中所有使用之表單，需全部附於相關文
+ 件當做附件，接續在標準作業程序的後面。如有格式之變更需求時，應視為文件內容
+ 變更之方式處理。
+ 5.1.3.2 附件應有與 SOP 本文不同的獨立頁首，說明如下：附件之頁首第一行的左上角
+ 為公司名稱 ，右上角為頁次，以 Page X of Y 表示。第二行為附件名稱，第三行左側
+ 為附件編號，第三行右側為此附件之實施日期。實例可參考「SOP 首頁」(附件 1，
+ SOP-XXX-1)。
+
+5.2 文件編號規定：
+ 5.2.1 各種 SOP 之編號，以 SOP-XXX 表示，XXX 為流水號，例如 SOP-001。
+ 5.2.2 各種附件之編號，以 SOP-XXX-Y 表示，Y 為附件流水號。例如 SOP-002-1，SOP-
+ 002 表 SOP 編號，1 表示其為附件 1。
+
+5.3 審核、核准、生效：
+ 5.3.1 由制定者先填妥「SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表」(附件 2，SOP-XXX-2)，並
+ 附上其 SOP 初稿，傳送給相關人員審核與修改。
+ 5.3.2 相關人員在審查 SOP 初稿後需在「SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表」(附件 2，
+ SOP-XXX-2)上簽名並將初稿傳回給制定者，制定者再依據各相關人員之意見修改 SOP
+ 初稿，並將修改後之 SOP 內容再次傳送給相關人員，若相關人員同意其修改內容，則
+ 於 SOP 首頁中的審核者處進行簽核；若該份 SOP 需有多人審核，則所有審核者皆需完
+ 成簽核。所有審核者皆完成簽核後，連同「SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表」(附
+ 件 2，SOP-XXX-2)送審。
+ 5.3.3 審核時，須按本 SOP 之規定，審核 SOP 草案內容之適切性，另須一併依據人員組
+ 織與權責判斷此一 SOP 之最終權責主管為何人，在審核完成後，送交最終權責主管進
+ 行最終核准。
+ 5.3.4 於核准表格完成簽名後，並訂下預計之生效日期，並加蓋「文件管制發行章」(「文
+ 件管制發行章」之樣式請參閱「GMP 文件管制發行章及作廢章樣式」(附件 3，SOP-
+ XXX-3))，此原始文件之正本由公司保留，複本則送交相關部門/人員，同時通知負責
+ 教育訓練之權責單位，必須於預計生效日期前完成此份 SOP 之教育訓練。
+
+5.4 修訂：流程同前述 5.2 與 5.3 節，但須於「SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表」(附件
+ 2，SOP-XXX-2)中填寫變更的項目、內容及說明變更的理由。
+
+5.5 存檔：各 SOP 之原始文件檔案必須保存，該檔案包含下列項目：
+ 〇〇公司 文件名稱：標準作業程序書管理程序 版次 頁次
+ 文件編號：SOP-XXX 〇. 〇 Page 5 of 6
+ 生 效 日 期:
+ YYYY/MM/DD
+
+ 5.5.1 最新核准版次的 SOP ，含有相關人員簽核之原始簽名對應該份文件之「SOP 制定/
+ 修訂/定期審查/作廢申請表」(附件 2，SOP-XXX-2)。
+
+ 5.5.2 文件修訂紀錄。
+ 5.5.3 若該 SOP 有舊版存在或已作廢，則須在其原始文件上的每一頁加蓋「文件作廢章」
+
+ (「文件作廢章」之樣式請參閱「GMP 文件管制發行章及作廢章樣式」(附件 3，SOP-
+ XXX-3))，並控管保存至少 5 年。有關舊版 SOP 及已作廢 SOP 之銷毀方式，詳見本
+ SOP 5.7 節。
+ 5.5.4 如以電子系統管理之資料應每月定期備份，並儲存於其他安全位置(異地備份)，另
+ 應確認其可讀取性。
+5.6 管理與維護
+ 5.6.1 文件必須置於管制區域。
+ 5.6.2 為確保原始文件檔案隨時取得之可能性，〇〇〇(部門/人員)必須將現行文件彙整為
+ 「GMP 文件一覽表」(附件 4，SOP-XXX-4)，並隨時更正其內容，以確保此表內容之
+ 真實性。
+ 5.6.3 定期審查：
+ 5.6.3.1 所有 SOP 應每〇年進行定期審查。〇〇〇(部門/人員)將在每個月的第一個星期
+
+ 內篩選出最近兩個月內即將到期之 SOP，並通知文件制定者(或部門)進行審查。
+ 5.6.3.2 進行定期審查時，制定者須填寫「SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表」(附件 2，
+
+ SOP-XXX-2)向各相關單位徵詢對此份 SOP 的修改意見。如須修改，按前述 5.4 節進
+ 行修改；若如無修改之必要，亦須在「SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表」(附件 2，
+ SOP-XXX-2)記錄無需修改，並經由各相關單位簽核。
+ 5.6.4 不定期審查：當公司內任何員工發現 SOP 需修改或不適用時或法規增修訂時，均可
+ 通知相關單位進行 SOP 修訂。
+ 5.6.5 文件複本之分發及回收：由〇〇〇(部門/人員，例：品質系統文件管理人員)統籌管
+ 理，文件分發時填寫「GMP 文件複本分發及銷毀紀錄表」(附件 5，SOP-XXX-5)，文
+ 件複本應加蓋「GMP 文件管制發行章及作廢章樣式」(附件 3，SOP-XXX-3)，並由接
+ 收單位人員於分發及銷毀紀錄表簽名；如文件因版本更新，需回收舊有版本之複本，
+ 〇〇〇(部門/人員)須於複本回收時一併填寫「GMP 文件複本分發及銷毀紀錄表」之回
+ 收/銷毀日期與簽名，並加以銷毀，以免誤用舊版本；如文件複本回收後未立即銷毀，
+ 應於封面加蓋「文件作廢章」 (附件 3，SOP-XXX-3)。
+ 〇〇公司 文件名稱：標準作業程序書管理程序 版次 頁次
+ 文件編號：SOP-XXX 〇. 〇 Page 6 of 6
+ 生 效 日 期:
+ YYYY/MM/DD
+
+5.7 文件之紀錄規範：以手寫記載者，其內容應明確詳實，並以易讀取之永久墨水為之。
+ 記載者應簽名及標註記載日期 ；修正時，亦同 。紀錄之修正，應確保原始記載可辨讀，
+ 必要時，並記錄修正之理由。
+
+5.8 作廢與銷毀
+ 5.8.1 文件作廢時機：
+ 5.8.1.1 同一份文件之新版本生效時，舊版本文件應予以作廢。
+ 5.8.1.2 公司內各單位人員認為某一文件不合時宜時，可按 5.3 節之流程，填寫「SOP 制
+ 定/修訂/定期審查/作廢申請表」(附件 2，SOP-XXX-2)申請作廢，經該文件所載相關
+ 權責人員簽核同意後，即可作廢。
+ 5.8.2 文件銷毀：由〇〇〇(部門/人員)將在每年的第一個月內，篩選已屆保管期限之作廢
+ 文件列為本年度擬銷毀文件，並將該等文件之相關資訊彙整為「GMP 文件銷毀紀錄表」
+ (附件 6，SOP-XXX-6)。而後，由品保小組同仁會同公司內部任一名同仁銷毀之，並於
+ 文件銷毀紀錄表中簽核。
+
+6. 附件：
+ 註：此項內容為「標準作業程序書管理程序」相關之文件，包含紀錄表單，僅載明編
+ 號即可。以下為範例。
+ 6.1 附件 1：SOP 首頁(SOP-XXX-1) 。
+ 6.2 附件 2：SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表(SOP-XXX-2) 。
+ 6.3 附件 3：GMP 文件管制發行章及作廢章樣式 (SOP-XXX-3) 。
+ 6.4 附件 4：GMP 文件一覽表 (SOP-XXX-4) 。
+ 6.5 附件 5：GMP 文件複本分發及銷毀紀錄表(SOP-XXX-5)。
+ 6.6 附件 6：GMP 文件銷毀紀錄表 (SOP-XXX-6)。
+
+7. 文件修訂紀錄：
+
+文件修訂變更履歷欄
+
+版次 修訂理由 生效日期
+ YYYY/MM/DD
+1.0 新制訂。 YYYY/MM/DD
+
+1.1 因〇〇〇增訂〇〇〇等內容，僅新增說明使文句更文通 YYYY/MM/DD
+
+ 順，為小幅更動，進小版。
+
+2.0 因〇〇〇增訂〇〇〇等內容並刪除 XXX 等內容，因大幅更
+
+ 改內容為大幅更動，進大版次。
+ 〇〇公司 SOP 首頁 Page: 1 of 1
+SOP-XXX-1 實施日期: YYYY/MM/DD
+
+〇〇公司 標準作業程序
+
+文件名稱 OOO 管理程序 頁數 OO 版次 O.O
+文件編號 SOP-XXX
+ 日期
+〇〇部門 制定者
+ 日期
+〇〇部門 審核者
+〇〇部門
+〇〇部門
+〇〇部門
+
+最終核准者
+〇〇部門/人員
+
+ 生效日期
+
+ (教育訓練完之生效日)
+ 〇〇公司 Page: 1 of 1
+SOP-XXX-2 SOP 制定/修訂/定期審查/作廢申請表
+
+ 實施日期: YYYY/MM/DD
+
+文件編號： SOP-XXX 文件名稱： YYYY/MM/DD
+申請者： 申請日：
+
+ 制定 修訂 定期審查 作廢 版次：_________
+
+文件變更目的與說明 變更說明
+項次 變更目的
+
+以下人員為此 SOP 之審閱人員：
+
+審核者 簽核/日期 審核意見
+
+最終核准者 ：
+ 〇〇公司 Page: 1 of 1
+SOP-XXX-3 GMP 文件管制發行章及作廢章樣式
+
+ 實施日期: YYYY/MM/DD
+
+文件管制發行章：顏色為藍色，內容包含「公司名稱」、「西元日期(年月日)」及「文件
+管制發行章」等字樣，由〇〇〇(部門/人員，例：品質系統文件管理人員) 上鎖管理。
+
+ 西元年/月/日
+
+文件作廢章：顏色為紅色，內容包含「公司名稱」、「西元日期(年月日)」及「文件作廢
+章」等字樣，由〇〇〇(部門/人員，例：品質系統文件管理人員) 上鎖管理。
+
+西元年/月/日
+ 〇〇公司 GMP 文件一覽表 Page: 1 of 1
+SOP-XXX-4 實施日期: YYYY/MM/DD
+
+ 文件編號 文件名稱 現行版次 生效日期 作廢日期 頁數 備註
+ 〇〇公司 Page: 1 of 1
+SOP-XXX-5 GMP 文件複本分發及銷毀紀錄表
+
+ 實施日期: YYYY/MM/DD
+
+文件名稱 OOO 管理程序 文件編號 SOP-XXX
+ 版次 分發單位 數量 分發日期 接收人員 回收/銷毀人員
+ 回收/銷毀
+ 日期
+
+每份 SOP 分別使用 1 份紀錄表
+ 〇〇公司 GMP 文件銷毀紀錄表 Page: 1 of 1
+SOP-XXX-6 實施日期: YYYY/MM/DD
+
+ 文件編號 文件名稱 版次 銷毀日期 執行人 核對人
+
+所有 SOP 共同使用 1 份紀錄表
+
\ No newline at end of file